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  • 索  引 号:314935925/2018-06119 分       类:
  • 发文机关:市商务局 发文日期:2018-08-23 11:25
  • 名称:2018年东莞市商务局部门预算公开补充说明
  • 文号:
2018年东莞市商务局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计101818.01万元,较上年增加23537.9万元,增长23.11%,主要原因是2018年部门预算包含了中央省下达资金及专项经费预算比上年专项内容有所增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市商务局2018年度财政拨款收支预算总计101818.01万元,较上年增加23537.9万元,增长23.11%,主要原因是2018年部门预算包含了中央省下达资金及专项经费预算比上年专项内容有所增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计101818.01万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算101818.01元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计101818.01万元。分功能科目看:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出57.79万元,较上年增加2.29万元,增长3.96%,主要原因是增加办公支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出5586.99万元,较上年增加657.23万元,增长11.76%,主要原因是社保医疗费调整增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出1036.4万元,较上年增加210.5万元,增长25.49%,主要原因是增加系统维护支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出65.2万元,较上年增加52.2万元,增长80.06%,主要原因是增加劳务支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出450万元,较上年增加27.74万元,增长6.16%,主要原因是增加会议支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出434.89万元,较上年增加434.89万元,主要原因是新增办公系统支出。

一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项)支出17.52万元,较上年增加17.52万元,主要原因是新增设备购置。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出1004.87万元,较上年增加767.87万元,增长76.41%,主要原因是增加设施建设。

农木水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出30万元,较上年持平。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出1003.68万元,较上年增加134.19万元,增长13.36%,主要原因是社保医疗费调整增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项)支出11264.69万元,较上年增加2655.43万元,增长23.57%,主要原因是增加口岸建设内容。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出59093万元,较上年减少2144.3万元,下降3.62%,主要原因是政策调整,因而专项内容减少。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出21433.28万元,较上年增加21433.28万元,主要原因是中央及省下达专项资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出339.7万元,较上年增加28.7万元,增长9.22%,主要原因是住房公积金缴存基数上调

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排710.46万元,较上年增加23.47万元,增长3.3%,主要原因是人员增加,因而其他费用中的工会福利费相应增加。其中:办公费40.66万元、印刷费18万元、邮电费18.8万元、差旅费35.7万元、会议费18万元、福利费115万元、日常维修费25万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费10万元、电费16.7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费20万元、公务用车运行维护费19万元、其他费用373.6万元。

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